• Powrót do listy
• Poprzedni
• Następny
• drukuj

Uchwała Nr XIX/123/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 26 kwietnia 2012r.

W sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Jeleśnia
uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2012r.

1. DOCHODY
Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.) polegających na:

1.1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 330 409,79 zł – dochody bieżące
w tym:
1.1.1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem– o kwotę 180 478 zł zł
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 180 478 zł

1.1.2. Dział 758 Różne rozliczenia – o kwotę 48 202 zł
w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 48 202 zł

1.1.3. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 101 729,79 zł
w tym:
a) wpływy z różnych dochodów – 4 876,90 zł
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu UE: w tym na projekt dla szkół „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” 82 671,14 zł )
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu krajowego: w tym na projekt dla szkół „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” - 14 181,75 zł)

Zwiększenie to dotyczy przesunięcia realizacji niewykorzystanych środków z powodu nie otrzymania dotacji w roku 2011 dla projektu pn. „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie”, a także odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną bramę przy ZS Nr 2 w Jeleśni (4 876,90 zł).

1.2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 2 802 980 zł – dochody bieżące.
w tym:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 592 300 zł.

 

 

1.2.1. Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 2 592 300 zł
w tym:
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu UE: 2 212 140 zł )
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu krajowego: 380 160 zł)
Zmniejszenia dokonano w związku z nie zakwalifikowaniem się przedłożonych projektów do realizacji, a to:
a) projekt pn. Z pomysłem na własny biznes – (1 671 455 zł rok 2012 i 1 930 945 zł rok 2013)
b) projekt pn. Odważny i zawodowy ( 920 855 zł)

1.2.1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 210 680 zł zł - dochody bieżące
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 210 680 zł

Zmian dokonano w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012r. (Dz. U. Nr 154, poz. 273) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów w związku z nie zakwalifikowaniem się przedłożonych projektów do realizacji, a to:
a) projekt pn. Z pomysłem na własny biznes – (1 671 455 zł rok 2012 i 1 930 945 zł rok 2013)
b) projekt pn. Odważny i zawodowy ( 920 855 zł)

2. WYDATKI
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.) polegających na:

2.1. zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 124 129,79 zł – wydatki bieżące,
w tym: a)wydatki jednostek budżetowych – kwotę 27 276,90 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27 276,90 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 96 852,89 zł

2.1.1. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 119 729,79 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 4 876,90 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych – kwotę 4 876,90 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 876,90 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 18 000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych – kwotę 18 000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 000 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – działalność kwotę 96 852,89 zł
w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 96 852,89 zł

2.1.2. Dział 851 Ochrona zdrowia – o kwotę 4 400 zł
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 4 400 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych – kwotę 4 400 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 400 zł.

2.2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 2 596 700 zł – wydatki bieżące,

2.2.1. Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 2 592 300 zł
rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 2 592 300 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę – 2 592 300 zł.

2.2.2. Dział 851 Ochrona zdrowia – o kwotę 4 400 zł
rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę 3 200 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych – kwotę 3 200 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 200 zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 1 200 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych – kwotę 1 200 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 200 zł

§ 2.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:
a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2012 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r,
b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2012, do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.
c) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
d) Nr 9 - Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2012 roku - . Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały
e) Nr 14 – Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2012 i latach następnych, do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:
a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 43 341 844,25 zł
b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 845 349,25 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

---

---