• Powrót do listy
• Poprzedni
• Następny
• drukuj

Uchwała XVIII/114/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 marca 2012r.

W sprawie: zmian budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy Jeleśnia
uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2012r.

1. DOCHODY
Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.) polegających na:

1.1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 1 235 996 zł
a) dochody bieżące – 979 641 zł
b) dochody majątkowe – 256 355 zł

1.1.1. Dział 600 Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 1 006 355 zł
w tym: a) dochody bieżące – 750 000 zł
b) dochody majątkowe – 256 355 zł
w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 256 355 zł

a) dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych – o kwotę 750 000 zł
Zwiększenia dokonano na podstawie promesy Nr BUSŻ-I-5900-9-2/2012 z dnia 29.02.2012r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na zadanie pn.:
1) remont drogi wraz z odwodnieniem Przys. Bystra – Do Rusin w Przyborowie, w km 0+200-1+300 i z mostem w km 0+000+013.
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – europejskich kwotę 256 355 zł
Zwiększenie dotyczy uzyskanych środków z umowy o przyznanie pomocy Nr 00063-6922-UM1200161/10 zawartej w dniu 29.07.2011r. w wyniku zakończonej weryfikacji o płatność ostateczną, w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – dotyczy zadania „Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sopotni Małej” wykonanego i zapłaconego w roku 2011.

1.1.2. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 175 358 zł
w tym: a) dochody bieżące – 175 358 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu krajowego: w tym na projekt dla szkół „Równać do najlepszych” 148 805zł )
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu krajowego: w tym na projekt dla szkół „Równać do najlepszych” - 26 553 zł)
Zwiększenie to dotyczy przesunięcia realizacji niewykorzystanych środków z powodu nie otrzymania dotacji w latach 2010 i 2011 dla projektu pn. „Równać do najlepszych”

1.1.3. Dział 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 54 283 zł
w tym: a) dochody bieżące – 54 283 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu UE) – 54 283 zł
Zwiększenie dotyczy uzyskanych środków z umowy o przyznanie pomocy Nr 000223-6930-UM1230344/10 zawartej w dniu 11.01.2011r. w wyniku zakończonej weryfikacji o płatność pośrednią, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji PROW na lata 2007-2013 – dotyczy zadania „wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka” wykonanego i zapłaconego w roku 2011.

1.2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 185 924,30 zł.
w tym:
- dochody bieżące o kwotę 185 924,30 zł
1.2.1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 185 924,30 zł zł - dochody bieżące
w tym: podatek od nieruchomości – 185 924,30 zł

2. WYDATKI
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.) polegających na:

2.1. zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 1 235 996 zł ,
w tym:
1) wydatki bieżące:
a) wydatki jednostek budżetowych – kwota 750 000 zł,
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 750 000 zł
b) dotacje na zadania bieżące (dotacja na odśnieżanie) – 115 000 zł
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 224 254 zł
2) wydatki majątkowe: 112 000 zł
w tym: wydatki inwestycyjne – 12 000 zł.

2.1.1. Dział 600 Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 899 742 zł – wydatki bieżące
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 149 742 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych – kwota 34 742 zł,
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 34 742 zł
b) dotacje na zadania bieżące – 115 000 zł
Zwiększenia dokonano na wniosek Kierownika ZGK w związku trudnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi obfitymi opadami śniegu w miesiącu lutym zwiększyła się liczba km odśnieżonych dróg gminnych oraz parkingów.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 750 000 zł
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych – o kwotę 750 000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 750 000 zł
2.1.2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 100 000 zł
w tym:
Rozdział 70005 – Szkoły podstawowe – o kwotę 100 000 zł – wydatki majątkowe
a) wydatki majątkowe – 100 000 zł
w tym: wydatki inwestycyjne – 100 000 zł.
W związku z powyższym dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na 2012r.” poprzez dopisanie nowego zadania pn. „Remont budynku komunalnego (stary budynek OSP w Sopotni Małej) na potrzeby kultury”.

2.1.3. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 236 254 zł
w tym:
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 12 000 zł – wydatki majątkowe
a) wydatki majątkowe – 12 000 zł
w tym: wydatki inwestycyjne – 12 000 zł.

Zwiększenie to dotyczy wydatków na wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej przy ZS Nr 6 w Sopotni Małej. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na 2012r.” poprzez dopisanie nowego zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 6 w Sopotni Małej”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 224 254 zł – wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych – kwota 48 896 zł,
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 48 896 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 175 358 zł
Zwiększenie to dotyczy niewykorzystanych wydatków z powodu nie otrzymania dotacji w latach 2010 i 2011 dla projektu pn. „Równać do najlepszych” (175 358 zł) oraz o wydatki niekwalifikowane z tego projektu zakwestionowane przez donatora (48 896 zł).
W związku z powyższym dokonuje się zmiany w załączniku Nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2012 i latach następnych”

2.2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 185 924,30 zł – wydatki bieżące,
w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 185 924,30 zł,

2.2.1. Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 185 924,30 zł
rozdział 75702 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 185 924,30 zł – wydatki bieżące
w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 185 924,30 zł.

§ 2.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:
a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2012 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r,
b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2012, do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.
c) Nr 3 - Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na 2012r - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
e) Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2012 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
f) Nr 11 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
d) Nr 14 – Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2012 i latach następnych, do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:
a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 45 775 015,46 zł
b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 47 278 520,46 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

---

---