• Powrót do listy
• Poprzedni
• Następny
• drukuj

Uchwała Nr XXX/243/09
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 września 2009r.

.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Rada Gminy Jeleśnia
uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2009r. :

I. DOCHODY
Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2009 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2009- Nr XXV/207/08 z dnia 30.12.2008r.) polegających na:

1.1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 544 502 zł (dochody bieżące)

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 56 176 zł – dochody bieżące
w tym:
a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - ponadplanowe dochody uzyskane z dzierżaw majątku byłego przejścia granicznego w Korbielowie o kwotę 376 zł – dochody bieżące
b) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Do Wojtasa" w Sopotni Małej o długości 0,372 km o kwotę 55 800 zł – dochody bieżące

Dział 630 Turystyka – o kwotę 710 zł – dochody bieżące
w tym:
a) wpływy z różnych dochodów - ponadplanowe dochody uzyskane z wpłat z wyjazdu dzieci na Węgry o kwotę 710 zł – dochody bieżące

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 102 253 zł – dochody bieżące
w tym:
a) wpływy z usług - nieplanowane dochody - o kwotę 1 555 zł
b) pozostałe odsetki - ponadplanowe dochody (od nie terminowo płatnych czynszów dzierżawnych ) - o kwotę 1 177 zł
c) wpływy z różnych dochodów - ponadplanowe dochody (odszkodowanie za wywłaszczenie) - o kwotę 14 613 zł – dochody bieżące
d) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki na utrzymanie byłego przejścia granicznego - umowa z powiatem - o kwotę 84 908 zł

Dział 750 Administracja publiczna– o kwotę 2 426 zł – dochody bieżące
w tym:
a) wpływy z różnych opłat - ponadplanowe dochody- o kwotę 1 540 zł
b) wpływy z usług - nieplanowane dochody z usług – o kwotę 94 zł
c) wpływy z różnych dochodów - ponadplanowe dochody – o kwotę 792 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 19 015 zł – dochody bieżące
w tym:
a) wpływy z opłaty miejscowej - ponadplanowe dochody – o kwotę 86 zł
b) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ponadplanowe dochody (renty planistyczne) – o kwotę 9 758 zł
c) ddsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - ponadplanowe dochody – o kwotę 9 171 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 1 171 zł – dochody bieżące
w tym:
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę 1 171 zl

Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 47 844 zł – dochody bieżące
w tym:
a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - ponadplanowe dochody – o kwotę 7 894 zł
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39 950 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 311 107 zł – dochody bieżące
w tym:
a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - ponadplanowe dochody uzyskane od mieszkańców gminy za przyłącza kanalizacyjne- ponadplanowe dochody – o kwotę 310 000 zł
b) wpływy z usług - nieplanowane dochody ze sprzedaży pojemników - o kwotę 1 107 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – o kwotę 3 800 zł – dochody bieżące
w tym:
a) wpływy z różnych opłat - dochody z siłowni w Jeleśni - o kwotę 1 500 zł
b) wpływy z różnych dochodów- ponadplanowe dochody (wpisowe z zawodów sportowych) – o kwotę 2 300 zł

1.2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 2 203 441 zł ( dochody majątkowe)

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1 608 091 zł – dochody majątkowe
w tym:
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – źródeł kwotę 1 608 091 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 595 350 zł – dochody majątkowe
w tym:
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – źródeł - o kwotę 556 750 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) środki z UKFiS na inwestycje sal gimnastycznych w szkołach ( pomniejszono o kwotę przekazaną w XII 2008 ze środków 2009r. - dotyczy hali w Korbielowie) – o kwotę 38 600 zł

II. WYDATKI
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2009 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2009- Nr XXV/207/08 z dnia 30.12.2008r.) polegających na:

2.1. zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 1 284 007 zł
w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 1 038 583 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 315 zł
- dotacje o kwotę – 381 812 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 245 424 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 256 826 zł
w tym:
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 145 226 zł – wydatki bieżące
rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – o kwotę 111 600 zł – wydatki bieżące
(modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Do Wojtasa" w Sopotni Małej o długości 0,372 km przy wspólfinansowaniu z FOGR w kwocie 55 800 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 144 499 zł
w tym:
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – nieruchomościami kwotę 144 499 zł
w tym:
a) wydatki bieżące – 144 499 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 315 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– o kwotę 120 000 zł
w tym:
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 120 000 zł
w tym:
a) wydatki bieżące – 120 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 95 924 zł
w tym:
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 95 924 zł
w tym:
a) wydatki majątkowe – 95 924 zł
- boisko szkolne w Sopotni Wielkiej 25 000 zł
- hala sportowa w Korbielowie – 70 924 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 381 812 zł
w tym:
rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – o kwotę 381 812 zł
w tym:
a) wydatki bieżące – 381 812 zł
w tym: dotacja celowa na wydatki bieżące – 381 812 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 238 213 zł
w tym:
rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 99 000 zł
w tym:
a) wydatki bieżące – 30 000 zł
b) wydatki majątkowe – 69 000 zł
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg – o kwotę 139 213 zł
w tym:
a) wydatki bieżące – 64 213 zł
b) wydatki majątkowe – 75 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport– o kwotę 46 733 zł
w tym:
rozdział 92601 Obiekty sportowe – o kwotę 36 733 zł
w tym:
a) wydatki bieżące – 31 233 zł
b) wydatki majątkowe – 5 500 zł
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu– o kwotę 10 000 zł
w tym:
a) wydatki bieżące – 10 000 zł

2.2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 2 942 946 zł
w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 477 738 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 281 775 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę – 70 000 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 2 465 208 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1 822 351 zł
w tym:
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1 756 475 zł – wydatki majątkowe
w tym:
modernizacja i poprawa stanu technicznego sieci dróg gminnych w sołectwach Sopotnia Wielka, Pewel Wielka i Przyborów, Gmina Jeleśnia ( w tym: środki własne 85 226 zł, a srodki z RPO - 1 671 249 zł)
rozdział 60031 Przejścia graniczne o kwotę 65 876 zł ( przeniesienie wydatków do rozdziału 70005)
a) wydatki bieżące – 65 876 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 316 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 70 000 zł
w tym:
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 70 000 zł – wydatki bieżące
w tym: obsługa długu publicznego – 70 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 650 000 zł
w tym:
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 571 000 zł – wydatki majątkowe
w tym:
- remont i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Jeleśnia (SP Nr 2 w Jeleśni, SP w Sopotni Wielkiej) w tym środki własne 82 250 zł
rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 79 000 zł – wydatki majątkowe
w tym:
- remont i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Jeleśnia ( Przedszkole w Krzyżowej) w tym środki własne 11 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 341 862 zł
w tym:
rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – o kwotę 341 862 zł
w tym:
a) wydatki bieżące – 341 862 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 273 459 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport– o kwotę 58 733 zł
w tym:
rozdział 92601 Obiekty sportowe – o kwotę 58 733 zł
w tym:
a) wydatki majątkowe – 58 733 zł
w tym: projekt zagospodarowania targowiska w Jeleśni - obiekt sportowo-rekreacyjny (basen) 58 733 zł

III. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Jeleśnia w 2009 roku ( określonych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2009- Nr XXV/207/08 z dnia 30.12.2008r).

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/8/10/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. dokonuje się zwiększenia dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w następujących działach i źródłach:
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 6 000 zł
w tym:
rozdział 60031 Przejścia graniczne o kwotę 6 000 zł
(dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego)

Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 6 000 zł
w tym:
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 6 000 zł
(dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego)

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 :
a) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2009,do uchwały budżetowej na rok 2009- Nr XXV/207/08,
b) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2009,do uchwały budżetowej na rok 2009- Nr XXV/207/08,
c) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 3 - Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2009, do uchwały budżetowej na rok 2009- Nr XXV/207/08 - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
d) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 12 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do uchwały budżetowej na rok 2008- Nr XV/103/07 (wprowadzono 2 nowe zadania do realizacji w roku 2010 w pkt V Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji i VI Zakup śmieciarki SK-2 do opróżniania pojemników o pojemności od 110, 240, 360 l. ) - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
e) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 7 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2009 roku, do uchwały budżetowej na rok 2009- Nr XXV/207/08 - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
f) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 11- Dotacje z budżetu Gminy Jeleśnia na 2009 rok, do uchwały budżetowej na rok 2009 - Nr XXV/207/08 - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
g) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 15 -Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do uchwały budżetowej na rok 2009- Nr XXV/207/08 - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
i) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 5 – Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok, do uchwały budżetowej na rok 2009- Nr XXV/207/08 - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:
a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 36 031 899,51 zł
b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 39 874 769,77 zł

3. Nie ulega zmianie deficyt budżetu gminy i wynosi 3 842 870,26 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:
Zwiększeń w dochodach budżetowych gminy dokonano na podstawie uzyskanych ponadplanowych dochodów oraz dotacji, a to:
a) dział 600 „Transport i łączność” dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Do Wojtasa" w Sopotni Małej o długości 0,372 km o kwotę 55 800 zł
b) dział 600 „Transport i łączność” środki na utrzymanie byłego przejścia granicznego wprowadzono na podstawie podpisanej umowy z powiatem - o kwotę 84 908 zł
c) dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – zwiększenie po stronie dochodowej i wydatkowej dotacji celowej na podstawie decyzji FB/I/3011/264/4/09 z dnia 17.09.2009r. z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zmniejszeń w dochodach dokonano w związku z otrzymaniem informacji, że złożone wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, nie zakwalifikowały się, a to:
a) wniosek na modernizację i poprawę stanu technicznego sieci dróg gminnych w sołectwach Sopotnia Wielka, Pewel Wielka i Przyborów, Gmina Jeleśnia - w wysokości 1 608 091 zł,
b) wniosek na remont i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Jeleśnia (SP Nr2 w Jeleśni, SP w Sopotni Wielkiej oraz Przedszkole w Krzyżowej) – w wysokości 556 750 zł,
c) środki z UKFiS na inwestycje sal gimnastycznych w szkołach ( pomniejszono o kwotę przekazaną w XII 2008 ze środków 2009r. - dotyczy hali w Korbielowie) – o kwotę 38 600 zł

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków dotyczących byłego przejścia granicznego z działu 600 rozdziału 60031 na dział 700 rozdział 70005. Dokonano również przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” a dotyczących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej, gdyż zadania te zostały przekazane wyłonionej w drodze procedury konkursowej Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pewli Wielkiej, jako organu prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej
 

---

---